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成都市青白江区委组织部2016年预算编制说明

来源：区委组织部发布时间：2016年03月28日浏览次数：

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

青白江区委组织部是行政单位，主要负责基层党组织建设以及区管领导班子的调整、配备和任免等工作，内设8个科室。

（二）人员情况

青白江区委组织部共有编制29名，实有在职人员25人，其中：行政（参公）编制24人，实有18人；事业编制2人，实有4人；工勤编制2人，实有 2人；退休人员1人。临聘编制3人，实有3人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计2178.01万元，比2015年1817.84万元增加360.17万元，增长19.81%。此外，我单位不涉及政府性基金预算收入和支出。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款2178.01万元，比2015年1817.84万元增加360.17万元，增长19.81%。主要原因是换届选举工作经费与非公有制企业和社会组织党建经费的新增。

（二）支出预算说明

2016年部门预算支出总计2178.01万元，比2015年1817.84万元增加360.17万元，增长19.81%。

具体情况说明如下：

1、基本支出预算390.51万元，比2015年245.64万元增加144.87万元，增长58.98%。其中：财政拨款390.51万元。基本支出包括：人员支出325.95万元，对个人和家庭的补助支出35.00万元，基本公用支出29.56万元。变动的主要原因：津补贴调标及人员变动。

2、项目支出预算1787.50万元，比2015年1572.20万元增加215.30万元，增加13.69 %。其中：财政拨款1787.50万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2016年项目支出预算1787.50万元，支出的主要项目如下：

（一）党员教育、干部培训经费721.38万元，主要用于“两学一做”学习教育、干部培训、党员干部现代远程教育和党员教育培训工作。

（二）换届选举工作经费300.00万元，主要用于区委、乡镇和村（社区）党组织换届选举工作。

（三）基层组织建设工作经费218.80万元，主要用于村（社区）基层党组织建设、村（社区）阵地建设、驻村干部工作、“两新”组织党建示范点工作等。

（四）基层民主政治建设工作经费177.16万元，主要用于区党代会常任制工作、城乡新型基层治理机制建设工作和民主评议基层党组织书记工作等。

　附表一：青白江区委组织部2016年财政拨款收支总表

　　附表二：青白江区委组织部2016年一般公共预算支出表

附件三：青白江区委组织部2016年一般公共预算基本支出表

附件四：青白江区委组织部财政拨款“三公”经费2016年预算情况表

附件五：青白江区委组织部政府性基金预算支出表

附件1

财政拨款收支总表
编制单位：青白江区委组织部			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	2178.01	一、基本支出	390.51
其中：一般公共预算拨款收入	2178.01	其中：人员支出	325.95
政府性基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	35.00
二、当年财政专户收入		基本公用支出	29.56
三、当年事业收入		二、项目支出	1787.50
四、事业单位经营收入		行政事业专项支出	1787.50
五、上级补助收入		经济建设专项支出
六、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出
七、其他收入		四、对附属单位补助支出
本年收入合计	2178.01	本年支出合计	2178.01
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年


收入总计	2178.01	支出总计	2178.01

一般公共预算支出表
编制单位:青白江区委组织部					单位：万元
项目					金额
科目编码			功能科目	单位名称（项目名称）
类	款	项	功能科目	单位名称（项目名称）
**	**	**		**	**
				合计	2178.01
				青白江区委组织部本级	2178.01
201				一般公共服务支出	1412.81
	32			组织事务	1412.81
201	32	99	其他组织事务支出（组织事务）	创先争优活动经费	20.00
201	32	99	其他组织事务支出（组织事务）	党内帮扶资金财政补贴	50.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	非公有制企业和社会组织党建经费	100.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	干部监督管理工作经费	108.00
201	32	01	行政运行	工资性支出	142.84
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	换届选举工作经费	300.00
201	32	01	行政运行	机动经费	126.50
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	基层民主政治建设工作经费	177.16
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	基层组织建设工作经费	218.80
201	32	01	行政运行	其他补助支出	0.10
201	32	01	行政运行	其他人员支出	7.67
201	32	01	行政运行	其他日常公用支出	4.48
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	人才工作经费	30.00
201	32	01	行政运行	日常公用支出	25.08
201	32	01	行政运行	社会保险缴费	40.02
201	32	99	其他组织事务支出（组织事务）	援藏干部经费	62.16
205				教育支出	721.38
	08			进修及培训	721.38
205	08	03	教育及培训	党员教育、干部培训经费	721.38
208				社会保障和就业支出	4.43
	05			行政事业单位离退休	4.43
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	离退休支出	4.43
210				医疗卫生与计划生育支出	8.92
	05			医疗保障	8.92
210	05	01	行政单位医疗	医疗费	8.92
221				住房保障支出	30.47
	02			住房改革支出	30.47
221	02	01	住房公积金	住房公积金	30.47

附件3

青白江区委组织部2016年一般公共预算基本支出表

单位名称	项目类别	功能科目	项目名称	当前年度	经济科目	财政拨款安排
						公共财政预算拨款安排
						公共财政预算拨款小计	经费拨款
						公共财政预算拨款小计	经费拨款
[320301]青白江区委组织部本级	机动经费	[2013201]行政运行（组织事务）	机动经费	2016		126.50	126.50
[320301]青白江区委组织部本级					机动经费	126.50	126.50
[320301]青白江区委组织部本级	工资性支出	[2013201]行政运行（组织事务）	工资性支出	2016		142.84	142.84
[320301]青白江区委组织部本级					基本工资	51.78	51.78
[320301]青白江区委组织部本级					津贴补贴	81.81	81.81
[320301]青白江区委组织部本级					奖金	9.25	9.25
[320301]青白江区委组织部本级	社会保障缴费	[2013201]行政运行（组织事务）	社会保障缴费1	2016		40.02	40.02
[320301]青白江区委组织部本级					其他社会保障缴费	40.02	40.02
[320301]青白江区委组织部本级		[2100501]行政单位医疗（民生）	医疗费	2016		8.92	8.92
[320301]青白江区委组织部本级					医疗保险	8.92	8.92
[320301]青白江区委组织部本级	其他人员支出	[2013201]行政运行（组织事务）	其他人员支出	2016		7.67	7.67
[320301]青白江区委组织部本级					临时工及聘用人员工资福利	7.67	7.67
[320301]青白江区委组织部本级	日常公用支出	[2013201]行政运行（组织事务）	日常公用支出	2016		25.08	25.08
[320301]青白江区委组织部本级					办公费	5.40	5.40
[320301]青白江区委组织部本级					印刷费	1.50	1.50
[320301]青白江区委组织部本级					邮电费	2.50	2.50
[320301]青白江区委组织部本级					维修(护)费	3.20	3.20
[320301]青白江区委组织部本级					会议费	0.90	0.90
[320301]青白江区委组织部本级					培训费	0.78	0.78
[320301]青白江区委组织部本级					公务接待费	0.30	0.30
[320301]青白江区委组织部本级					公务用车运行维护费	10.50	10.50
[320301]青白江区委组织部本级	其他日常公用支出	[2013201]行政运行（组织事务）	其他日常公用支出	2016		4.48	4.48
[320301]青白江区委组织部本级					工会经费	2.67	2.67
[320301]青白江区委组织部本级					福利费	1.81	1.81
[320301]青白江区委组织部本级	离退休支出	[2080504]未归口管理的行政单位离退休（民生）	离退休支出	2016		4.43	4.43
[320301]青白江区委组织部本级					退休费	4.43	4.43
[320301]青白江区委组织部本级	住房补贴	[2210201]住房公积金（民生）	住房补贴	2016		30.47	30.47
[320301]青白江区委组织部本级					住房公积金	30.47	30.47
[320301]青白江区委组织部本级	其他补助支出	[2013201]行政运行（组织事务）	其他补助支出	2016		0.10	0.10
[320301]青白江区委组织部本级					其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10

附件4

青白江区委组织部财政拨款“三公”经费2016年预算情况表

项目	2016年预算（万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	4.85
公务用车购置及运行维护费	23.50
其中：购置经费	0
运行维护费	23.50


政府性基金预算支出表
编制单位：青白江区委组织部				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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