按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策,牵头负责全区统筹城乡综合配套改革工作;负责研究拟制全区统筹城乡综合配套改革方案及重大政策;负责做好综合配套改革的调查研究和辅助决策工作;负责综合配套改革中对国家、省、市及区级各部门工作的衔接、协调;承办区委、区政府交办的其他事项。
2013年区委统筹委编制形成《成都市青白江区2013—2017年统筹城乡改革发展工作实施方案》,明确了今后五年全区统筹城乡改革发展工作的总方案、路线图、时间表以及工作重点、重大项目,并安排部署了今年要完成的47项重点工作,具体明确了推进责任单位,组织落实了推进措施,有力地推进全区统筹城乡改革发展。
二、部门概况
区委统筹委下属事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2013年区委统筹委收入决算总额为615.78万元,其中:当年财政拨款收入604.1万元,其它收入11.68万元。收入决算总额较2012年增加206.35万元,主要原因是政策性人员经费增加和职能工作的增加。
2013年区委统筹委支出决算总额为615.78万元,其中:一般公共服务支出271.24万元,医疗卫生3.85万元,农林水事务329万元,住房保障支出11.69万元。支出决算总额较2012年增加206.35万元,主要原因是职能工作增加和人员津补贴调标。
四、财政拨款支出决算情况
区委统筹委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区统筹事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障区委统筹委机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障区委统筹委机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出271.24万元,主要用于:委内人员经费和日常公用支出。
(二)医疗卫生支出3.85万元,主要用于:缴交职工基本医疗保险费。
(三)农林水事务支出329万元,主要用于:都市现代农业“一线一品”打造、农村产权制度改革及公共服务和社会管理配套工作。
(四)住房保障支出11.69万元,主要用于:缴交职工住房公积金。
附表一:四川省成都市青白江区委统筹委2013年收支决算总表
附表二:四川省成都市青白江区委统筹委2013年财政拨款支出决算表
成都市青白江区委统筹委2013年财政拨款支出决算表.xls
成都市青白江区委统筹委2013年收支决算总表 .xls