中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会
关于2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）部门基本职能
贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策，牵头负责全区统筹城乡综合配套改革工作；负责研究拟制全区统筹城乡综合配套改革方案及重大政策；负责做好综合配套改革的调查研究和辅助决策工作；负责综合配套改革中对国家、省、市及区级各部门工作的衔接、协调；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）年度主要工作
2015年，区委统筹委编制了《深化农村产权制度改革方案》，探索形成农业生产设施所有权等新“四权”登记颁证机制，完成6630余处小型水利设施所有权登记颁证；编制《农村集体资产股份化改革方案》，重点指导福洪字库等11个村级集体经济组织股份化改造等工作；集成推进福洪、龙王综合改革示范镇建设；“蔬香果韵·杏福田园”(福洪、龙王)成功申报全市统筹城乡综合改革示范片，获市财政1000万元和相关政策支持。集体建设用地开发利用、农户依法自愿有偿腾退宅基地等创新做法数次被《四川党建》、《成都改革》、《成都日报》等刊载，数次接待市内外专项调研考察。
二、部门概况
区委统筹委内设一室三科，即：办公室、政策法规科、经济建设科、社会事业科；下属事业单位1个（统筹城乡发展研究中心）。
三、收支决算总体情况
2015年区委统筹委收入决算总额为1070.66万元，其中：当年财政拨款收入982.66万元，其他收入88 万元。收入决算总额较2014年增长694.95万元，主要原因是实施的项目增多，下拨的项目经费增大。
2015年区委统筹委支出决算总额为1070.66万元，其中：一般公共服务支出378.95万元，医疗卫生5.54万元，农林水事务523.49万元，住房保障支出18.32万元，教育支出0.29万元，其他支出144.07万元。支出决算总额较2014年增长694.95万元，主要原因是实施的项目增多，下拨的项目经费增大。
四、财政拨款支出决算情况
区委统筹委财政拨款支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担全区统筹事业发展相关工作。
基本支出，用于保障区委统筹委机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障区委统筹委机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出290.95万元，主要用于：委内人员经费和日常公用支出。
（二）医疗卫生支出5.54万元，主要用于：缴交职工基本医疗保险费。
（三）农林水事务支出523.49万元，主要用于：十五里新型社区整改提升、福洪先锋村新农村综合体建设及38个村（社区）标识标牌规范化建设。
（四）住房保障支出18.32万元，主要用于：缴交职工住房公积金。
（五）教育支出0.29万元，主要用于：职工培训。
（六）其他支出144.07万元，主要用于：统筹城乡示范片建设。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国（境）费用发生。
（二）公务接待费
2015年无公务接待费发生，主要原因是坚持厉行节约原则，从严控制接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年无公务用车购置，车辆运行维护费支出12.17万元，主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，较2014年决算数下降0.83万元，主要原因是2015年没有新购车辆和坚持厉行节约原则,从严控制运行费用。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区委统筹委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计12.17万元。
（二）政府采购情况
2015年区委统筹委无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
2015年区委统筹委一般公务用车3辆，无200万元以上的大型设备。
2015年度部门决算公开表.xls
中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会
2016年9月27日
